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公司员工出差发生的各项差旅费支出，可据实报销。财务部报销差旅费时，应怎么写会计分录？财务报销差旅费会计分录没有向公司借钱：借：管理费用-差旅费 贷：库存现金借出时：借：其他应收款 贷：库存现金报销时全部花完：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款有剩余现金：借：库存现金 贷：其他应收款补款时：借：管理费用-差旅费 贷：库存现金差旅费报销单是否属于自制原始凭证？差旅费报销单属于汇总凭证，也称原始凭证汇总表，是用来汇总一定时期内反映同类经济业务的原始凭证。属于汇总凭证。原始凭证按照填制的手续及内容分类，可以分为一次凭证、累计凭证、汇总凭证 。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。保证金无法退回的会计分录
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